费用报销单格式 免费版

费用报销单表格是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动。

费用报销单表使用技巧

      费用报销审批单如何填写？
      1、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
      2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
      3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

费用报销单表格通用技巧      1:多条件求和
      要统计部门为生产,并且岗位为主操的补助总额。
      公式为：
      =SUMIFS(D2:D9,B2:B9,F2,C2:C9,G2)
      2:条件计数
      要统计指定店铺的业务笔数。也就是统计B列中有多少个指定的店铺名称。
      =COUNTIF(B2:B12,E3)